Conforme identificado, a Tag estava zerada e, como o valor da nota era 50, ao transmitir para a SEFAZ o erro foi apresentado. Como você utiliza o add-on da Skill para emissão de notas, é obrigatório informar a forma de pagamento — nesse caso, o sistema vincula essa informação a um campo de usuário. Após realizarmos o ajuste na forma de pagamento, a nota foi autorizada normalmente, conforme esperado.

Boa tarde,

Agora está acontecendo o mesmo erro no documento de Entrega.

Testei transmitir uma NFe, em homologação, com esse mesmo imposto e passou, já na entrega nao.

O imposto é básico, ICMS, IPI, PIS, COFINS + novos impostos da RT. ICMS e IPI 0; PIS 0,65, COFINS 3. IPI e COFINS Isento. cClassTrib 000001

Conseguiria me dar um help?

Obrigada pelo retorno. Realmente era isso, faltava as despesas adicionais.

Obrigada pela força.

Geralmente esse erro é exibido quando o documento possui despesas adicionais e não está distribuído para os itens. Por se tratar de um documento de importação, muito provalmente o documento que você está lançando no SAP está sem as despesas adicionais enquanto na nota de importação existem despesas adicionais, e por esse motivo a SEFAZ rejeita a emissão por conta da divergência entre os documentos. 

Rejeição: Total dos pagamentos menor que o total da nota

Como poderia resolver?

Aparentemente a fómula está de acordo.

Geralmente esse erro é apresentado quando na combinação de impostos você possui um imposto que depende de outro para ser calculado, por exemplo:

PIS e COFINS com exclusão de ICMS da base. 

Digamos você possua a seguinte combinação:

ICMS-ST --> IPI --> PIS --> COFINS

No exemplo acima, você precisa garantir que tanto na fórmula de PIS quanto de COFINS esteja a variável que carrega o valor do ICMS-ST. Além disso, a disposição dos impostos na combinação pode gerar tal erro.

Tomando como exemplo a combinação:

IPI --> ICMS --> PIS --> COFINS

Onde para calcular o IPI é necessário ter o valor do ICMS, nesse caso, o erro será apresentado porque de acordo com a ordem na combinação o ICMS só será calculado após o IPI, logo como IPI é o primeiro imposto da combinação o valor do ICMS não é encontrado.

Por isso fique atento a ordem dos impostos quando for criar as combinações.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Estou recebendo os erros Falta o valor do parâmetro de saída 'Imposto' da fórmula '' e Falta o valor do parâmetro de saída 'Imposto' da fórmula 'IPI - BC ICMS' ao adicionar o código de imposto no item da nota de saída.

Porém, verificando na fórmula do imposto do IPI, parece estar tudo certo.

TotalB = ICMS_TotalB;
BaseAmt = TotalB * Base;
ExcAmt = TotalB * Isento;
OthAmt = TotalB * Outros;
TaxAmt = Rate * BaseAmt;

Para criar um modelo de transação recorrente você deve buscar por modelos de transação recorrente no menu principal. Após selecionar a janela será aberta a janela de Modelos de transações recorrentes - critérios, em seguida se você selecionar OK todos os modelos já cadastrados serão exibidos.

Na janela Transações recorrentes - Modelos você vai preencher os campos:

1. Modelo - com código do modelo que você deseja criar.
2. Tipo - com o tipo de documento que será criado.
3. N° doc - você deve inserir um esboço que será utilizado como base para transação recorrente, caso já possua basta classificar, caso contrário defina um novo esboço com as caraterísticas necessárias.
4. Recorrência - defina o periodicidade em que o lançamento deverá ser executado (por Mês/Ano/Trimestre).
5. Data de recorrência - o dia que deve ocorrer a execução.
6. Data de Início - a partir de quando deverá ser executado.
7. Válido até - quando houver validade utilize esse campo.

Concluída as classificações, salve os dados selecionando Atualizar.

Para que o usuário responsável pela execução das transações identifique as transações pendentes de execução, verifique no cadastro do usuário se a flag Exibir transações recorrentes presente na aba Serviços, está ativa. Ela precisa estar ativa para quando houver transação pendente o sistema exiba essa relação no momento em que o usuário logar no SAP.

Atenciosamente,

Esse erro ocorre quando na fórmula de imposto existe um parâmetro advindo de outro imposto.

Observei o anexo enviado e verifiquei que na fórmula do COFINS existe a exclusão do ICMS da base cálculo do COFINS, o fato de estar apresentando esse erro indica que na combinação de impostos não há ICMS.

Como solução para o problema, sugiro a criação de uma nova fórmula para evitar que aqueles impostos que possuem exclusão não sejam afetados.

Na fórmula criada, remova o parâmetro do ICMS tanto do grid da esquerda como da fórmula escrita à direita.

Após criar essa nova fórmula, é necessário associar a fórmula criada a combinação de impostos. Saliento que é importante que avalie as fórmulas do PIS, pois o mesmo deve estar ocorrendo com imposto.

Atenciosamente,